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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9134	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024. REQUISIÇÃO Nº 97606. O.C. Nº 4920/2025.	0,00	1.779,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024. REQUISIÇÃO Nº 97606. O.C. Nº 4920/2025.	1.779,99
TOTAL		1.779,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.779,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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