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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9134	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024. REQUISIÇÃO Nº 97606. O.C. Nº 4920/2025.	0,00	1.779,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024. REQUISIÇÃO Nº 97606. O.C. Nº 4920/2025.	1.779,99
14/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6930; REF. EMPENHO 9134/2025 33722 - LAGUNA ESPORTE LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024. REQUISIÇÃO Nº 97606. O.C. Nº 4920/2025.		1.267,59
15/10/2025	EMPRESA NÃO ENTREGOU TODOS OS PRODUTOS DO PEDIDO.	-512,40
16/10/2025	Pagamento de Empenho 9134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.267,59
TOTAL		1.267,59	1.267,59	1.267,59
SALDO A PAGAR				0,00