Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9135 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA, TRADIÇÃO E CULTURA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2025. O.C. Nº 4929/2025. |
0,00 |
2.490,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REF. A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA, TRADIÇÃO E CULTURA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2025. O.C. Nº 4929/2025. |
2.490,52 |
|
|
| TOTAL |
2.490,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.490,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
