Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
9137
Data de lançamento:
25/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE LUZ DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97601. O.C. Nº 4910/2025.
0,00
701,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE LUZ DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97601. O.C. Nº 4910/2025.
701,77
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/129212536; 0/125871495;
REF. EMPENHO 9137/2025
3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE LUZ DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97601. O.C. Nº 4910/2025.
701,77
TOTAL
701,77
701,77
0,00
SALDO A PAGAR
701,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
