| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 9139 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97622. O.C. Nº 4933/2025. | 0,00 | 823,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97622. O.C. Nº 4933/2025. | 823,96 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 890/62321173; 33/53466; 0/5158338; 006/11090; 7/189107; 1/152690; 2/586329; 1/12204; 2/34718; 890/62480809; 1/12245; 1/138903; 004/86258; 1/12287; 1/139798; 001/315861; 3/6114; 3/433522; 1/12314; 1/140274; 1/12327; 33/62564; 7/199412; 1/190684; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97622. O.C. Nº 4933/2025. | 823,96 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 9139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 823,96 | ||
| TOTAL | 823,96 | 823,96 | 823,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
