SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 97623. O.C. Nº 4932/2025.
0,00
74,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 97623. O.C. Nº 4932/2025.
74,90
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/23701;
REF. EMPENHO 9140/2025
1073 - ADAIR DAMIANI
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 97623. O.C. Nº 4932/2025.
74,90
TOTAL
74,90
74,90
0,00
SALDO A PAGAR
74,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
