| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONARA MARIA GOERGEN |
| Número do empenho: | 9141 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PELA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ALFABETIZAÇÃO DIA 24 DE SETEMBRO NO TURNO DA MANHÃ DAS 8H30 ÀS 11H30 E NO TURNO DA TARDE 13H ÀS 15H30, NA CIDADE DE CARAZINHO NO IEE CRUZEIRO DO SUL – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97608. O.C. Nº 4914/2025. | 0,00 | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PELA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ALFABETIZAÇÃO DIA 24 DE SETEMBRO NO TURNO DA MANHÃ DAS 8H30 ÀS 11H30 E NO TURNO DA TARDE 13H ÀS 15H30, NA CIDADE DE CARAZINHO NO IEE CRUZEIRO DO SUL – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97608. O.C. Nº 4914/2025. | 73,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/389475; REF. EMPENHO 9141/2025 8730 - JONARA MARIA GOERGEN REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PELA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ALFABETIZAÇÃO DIA 24 DE SETEMBRO NO TURNO DA MANHÃ DAS 8H30 ÀS 11H30 E NO TURNO DA TARDE 13H ÀS 15H30, NA CIDADE DE CARAZINHO NO IEE CRUZEIRO DO SUL – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97608. O.C. Nº 4914/2025. | 73,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 9141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
