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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO STEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9155 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.