| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO STEIN |
| Número do empenho: | 9155 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025. | 1.200,00 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/4795; REF. EMPENHO 9155/2025 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025. | 1.200,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 9155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
