SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025.
1.200,00
10/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/4795;
REF. EMPENHO 9155/2025
1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN
REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, O QUAL DEVE SER REALIZADO SEMESTRALMENTE CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DA ANVISA Nº 5 DE 28/09/2017. REQUISIÇÃO Nº 97617. O.C. Nº 4948/2025.
1.200,00
14/10/2025
Pagamento de Empenho 9155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
