| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 9156 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/25. REQUISIÇÃO Nº 97566. O.C. Nº 4935/2025. | 0,00 | 559,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/25. REQUISIÇÃO Nº 97566. O.C. Nº 4935/2025. | 559,90 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4763; REF. EMPENHO 9156/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/25. REQUISIÇÃO Nº 97566. O.C. Nº 4935/2025. | 559,90 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,90 | ||
| TOTAL | 559,90 | 559,90 | 559,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
