Nome do Credor: MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9161
Data de lançamento:
26/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97619. O.C. Nº 4953/2025.
0,00
217,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97619. O.C. Nº 4953/2025.
217,20
30/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/273;
REF. EMPENHO 9161/2025
33964 - MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97619. O.C. Nº 4953/2025.
217,20
06/10/2025
Pagamento de Empenho 9161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
217,20
TOTAL
217,20
217,20
217,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
