| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 9162 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97618. O.C. Nº 4954/2025. | 0,00 | 3.705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97618. O.C. Nº 4954/2025. | 3.705,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/272; REF. EMPENHO 9162/2025 33964 - MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97618. O.C. Nº 4954/2025. | 3.705,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 9162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.705,00 | ||
| TOTAL | 3.705,00 | 3.705,00 | 3.705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
