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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9173 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 97630. O.C. Nº 4959/2025. 0,00 75,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 97630. O.C. Nº 4959/2025. 75,90
29/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/17244; REF. EMPENHO 9173/2025 4877 - ANA PAULA DE CARVALHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 97630. O.C. Nº 4959/2025. 75,90
06/10/2025 Pagamento de Empenho 9173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,90
TOTAL 75,90 75,90 75,90
SALDO A PAGAR 0,00