| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER |
| Número do empenho: | 9176 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME CHAMADA PIBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº073/2025. REQUISIÇÃO Nº 97541. O.C. Nº 4960/2025. FUNRURAL R$ 4,74 | 0,00 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME CHAMADA PIBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº073/2025. REQUISIÇÃO Nº 97541. O.C. Nº 4960/2025. FUNRURAL R$ 4,74 | 316,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 228/236477; REF. EMPENHO 9176/2025 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME CHAMADA PIBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº073/2025. REQUISIÇÃO Nº 97541. O.C. Nº 4960/2025. FUNRURAL R$ 4,74 | 316,00 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 9176/2025, 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER | 4,74 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 9176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 311,26 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 30/09/2025 | 4,74 | Lançada | |
| TOTAL | 4,74 |
