| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 9180 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97678. O.C. Nº 4968/2025. | 0,00 | 1.010,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97678. O.C. Nº 4968/2025. | 1.010,90 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/64933; 3/6487; 3/6512; 3/6438; 1/12355; 1/108046; 1/12329; 1/12330; 001/19146; 001/165611; 3/6125; 3/6139; 1/12310; 3/6027; 3/6061; 001/165019; 1/12271; 1/12268; 1/12238; 001/301100; 1/106839; REF. EMPENHO 9180/2025 1051 - SEBASTIAO ARISTIDES MULLER REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97678. O.C. Nº 4968/2025. | 1.010,90 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Empenho 9180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.010,90 | ||
| TOTAL | 1.010,90 | 1.010,90 | 1.010,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
