| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9190 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Rescisão da Servidora Gabriela da Souza da Silva | 1.344,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REF. PAGTO Rescisão da Servidora Gabriela da Souza da Silva | 1.344,40 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 1.344,40 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 9190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.344,40 | ||
| TOTAL | 1.344,40 | 1.344,40 | 1.344,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
