| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
| Número do empenho: | 9192 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8701/2025. | 0,75 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8701/2025. | 0,75 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 9192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,75 | ||
| TOTAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
