| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS |
| Número do empenho: | 9193 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. | 0,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. | 1.350,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/39; REF. EMPENHO 9193/2025 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. | 1.350,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/39; REF. EMPENHO 9193/2025 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. | 1.350,00 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9193/2025, 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS | 27,14 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO. | -1.350,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9193/2025 P R CORREA CALCAMENTOS - 1855 | 1.322,86 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2025 | 27,14 | Lançada | |
| TOTAL | 27,14 |
