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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9193 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. 0,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. 1.350,00
30/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/39; REF. EMPENHO 9193/2025 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. 1.350,00
30/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/39; REF. EMPENHO 9193/2025 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS REFERENTE A 27 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAVER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97683. REQUISIÇÃO Nº 97683. O.C. Nº 4981/2025. 1.350,00
30/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9193/2025, 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS 27,14
30/09/2025 LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO. -1.350,00
03/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9193/2025 P R CORREA CALCAMENTOS - 1855 1.322,86
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/09/2025 27,14 Lançada
TOTAL   27,14