| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9195 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CDP NO DIA 29/09. REQUISIÇÃO Nº 97686. O.C. Nº 4964/2025. | 0,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CDP NO DIA 29/09. REQUISIÇÃO Nº 97686. O.C. Nº 4964/2025. | 57,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/191515; 1/191638; REF. EMPENHO 9195/2025 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CDP NO DIA 29/09. REQUISIÇÃO Nº 97686. O.C. Nº 4964/2025. | 57,00 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9195/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
