| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 9205 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 97670. O.C. Nº 4972/2025. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 97670. O.C. Nº 4972/2025. | 140,00 | ||
| 03/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62961864; REF. EMPENHO 9205/2025 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 97670. O.C. Nº 4972/2025. | 140,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 9205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
