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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9207 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA USO NA PLACA DO POÇO ARTESIANO NA SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA REAL. REQUISIÇÃO Nº 97673. O.C. Nº 4971/2025. 0,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA USO NA PLACA DO POÇO ARTESIANO NA SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA REAL. REQUISIÇÃO Nº 97673. O.C. Nº 4971/2025. 204,00
03/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/62961739; REF. EMPENHO 9207/2025 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA USO NA PLACA DO POÇO ARTESIANO NA SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA REAL. REQUISIÇÃO Nº 97673. O.C. Nº 4971/2025. 204,00
07/10/2025 Pagamento de Empenho 9207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 204,00
TOTAL 204,00 204,00 204,00
SALDO A PAGAR 0,00