Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9212
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HMSM. O.C. Nº 4989/2025.
0,00
1.156,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HMSM. O.C. Nº 4989/2025.
1.156,68
13/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/361608;
REF. EMPENHO 9212/2025
3878 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HMSM. O.C. Nº 4989/2025.
1.156,68
15/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9212/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3878
1.142,80
15/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9212/2025
13,88
TOTAL
1.156,68
1.156,68
1.156,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
