| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 9213 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HMSM. O.C. Nº 4988/2025. | 0,00 | 3.142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HMSM. O.C. Nº 4988/2025. | 3.142,00 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/63036696; REF. EMPENHO 9213/2025 793 - SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HMSM. O.C. Nº 4988/2025. | 3.142,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 9213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.142,00 | ||
| TOTAL | 3.142,00 | 3.142,00 | 3.142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
