Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DLETICIA MULLERME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9224 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
23 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CFE 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 076/2024. O.C. Nº 4979/2025. |
0,00 |
5.865,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CFE 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 076/2024. O.C. Nº 4979/2025. |
5.865,75 |
|
|
| TOTAL |
5.865,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.865,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
