| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 9239 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO N° 19/2024, REF. ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES. O.C. Nº 5001/2025. | 0,00 | 14.430,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO N° 19/2024, REF. ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES. O.C. Nº 5001/2025. | 14.430,06 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/1106734; REF. EMPENHO 9239/2025 33338 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO N° 19/2024, REF. ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES. O.C. Nº 5001/2025. | 13.930,89 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9239/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 33338 | 13.763,72 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9239/2025 | 167,17 | ||
| TOTAL | 14.430,06 | 13.930,89 | 13.930,89 | |
| SALDO A PAGAR | 499,17 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/11/2025 | 167,17 | 4043/2025 | Lançada |
| TOTAL | 167,17 |
