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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9239	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO N° 19/2024, REF. ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES. O.C. Nº 5001/2025.	0,00	14.430,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO N° 19/2024, REF. ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES. O.C. Nº 5001/2025.	14.430,06
TOTAL		14.430,06	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.430,06