| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 9242 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/09 À 25/09. REQUISIÇÃO Nº 97652. O.C. Nº 5010/2025. | 0,00 | 206,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/09 À 25/09. REQUISIÇÃO Nº 97652. O.C. Nº 5010/2025. | 206,44 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/001; 0/002; 0/003; 0/004; 0/36; REF. EMPENHO 9242/2025 32984 - ALEX MARTINS PAZINATO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/09 À 25/09. REQUISIÇÃO Nº 97652. O.C. Nº 5010/2025. | 206,44 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9242/2025 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 206,44 | ||
| TOTAL | 206,44 | 206,44 | 206,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
