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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9242	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/09 À 25/09. REQUISIÇÃO Nº 97652. O.C. Nº 5010/2025.	0,00	206,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/09 À 25/09. REQUISIÇÃO Nº 97652. O.C. Nº 5010/2025.	206,44
01/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/001; 0/002; 0/003; 0/004; 0/36; REF. EMPENHO 9242/2025 32984 - ALEX MARTINS PAZINATO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/09 À 25/09. REQUISIÇÃO Nº 97652. O.C. Nº 5010/2025.		206,44
TOTAL		206,44	206,44	0,00
SALDO A PAGAR				206,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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