| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR SCHWANTES |
| Número do empenho: | 9243 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA A QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE E FAZ PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97709. O.C. Nº 5033/2025. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA A QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE E FAZ PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97709. O.C. Nº 5033/2025. | 4.000,00 | ||
| 03/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/9; REF. EMPENHO 9243/2025 33869 - CLAUDIR SCHWANTES REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA A QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE E FAZ PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97709. O.C. Nº 5033/2025. | 4.000,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9243/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CLAUDIR SCHWANTES - 33869 | 1.000,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9243/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CLAUDIR SCHWANTES - 33869 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
