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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9245 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA LANCHE DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97631. O.C. Nº 5022/2025. 0,00 820,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA LANCHE DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97631. O.C. Nº 5022/2025. 820,20
23/10/2025 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9164; REF. EMPENHO 9245/2025 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA LANCHE DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97631. O.C. Nº 5022/2025. 820,20
29/10/2025 Pagamento de Empenho 9245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 820,20
TOTAL 820,20 820,20 820,20
SALDO A PAGAR 0,00