| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 9245 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA LANCHE DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97631. O.C. Nº 5022/2025. | 0,00 | 820,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA LANCHE DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97631. O.C. Nº 5022/2025. | 820,20 | ||
| 23/10/2025 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9164; REF. EMPENHO 9245/2025 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA LANCHE DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97631. O.C. Nº 5022/2025. | 820,20 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 9245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,20 | ||
| TOTAL | 820,20 | 820,20 | 820,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
