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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9252 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL P/COMUNICACAO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025. 720,00
07/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 890/63005356; REF. EMPENHO 9252/2025 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025. 720,00
08/10/2025 Pagamento de Empenho 9252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00