| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 9252 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025. | 720,00 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 890/63005356; REF. EMPENHO 9252/2025 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025. | 720,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 9252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
