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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9252	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/COMUNICACAO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (EM LONA), QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97703. O.C. Nº 5004/2025.	720,00
TOTAL		720,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				720,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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