| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HMSM. O.C. Nº 5029/2025. | 0,00 | 162,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HMSM. O.C. Nº 5029/2025. | 162,36 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/213929; REF. EMPENHO 9264/2025 3581 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HMSM. O.C. Nº 5029/2025. | 162,36 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9264/2025 - REF. OUTUBRO/2025 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 | 160,41 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9264/2025 | 1,95 | ||
| TOTAL | 162,36 | 162,36 | 162,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/10/2025 | 1,95 | 3811/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,95 |
