SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97717. O.C. Nº 5002/2025.
0,00
112,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97717. O.C. Nº 5002/2025.
112,00
01/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/6471; 002/1007;
REF. EMPENHO 9265/2025
32990 - GILBERTO SOARES DA SILVA
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97717. O.C. Nº 5002/2025.
112,00
TOTAL
112,00
112,00
0,00
SALDO A PAGAR
112,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
