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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAN MAIA KOCHAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9266 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97718. O.C. Nº 5003/2025. 0,00 253,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97718. O.C. Nº 5003/2025. 253,17
01/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Nota Fiscal Nº 5/21533; 001/110984; 102/134566; 2/35979; 1/12345; 2/36150; 2/35905; 1/12340; REF. EMPENHO 9266/2025 33034 - WILLIAN MAIA KOCHAMM REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97718. O.C. Nº 5003/2025. 253,17
TOTAL 253,17 253,17 0,00
SALDO A PAGAR 253,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.