SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MONTAGEM DE 2 PNEUS NA VAN COM PLACA IZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97654. O.C. Nº 5056/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MONTAGEM DE 2 PNEUS NA VAN COM PLACA IZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97654. O.C. Nº 5056/2025.
60,00
07/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/358;
REF. EMPENHO 9274/2025
2108 - OSVALDO HENRIQUE KOLBERG
REFERENTE A MONTAGEM DE 2 PNEUS NA VAN COM PLACA IZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97654. O.C. Nº 5056/2025.
60,00
09/10/2025
Pagamento de Empenho 9274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
