SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA COMPLETAR O NIVEL DO RESERVATORIO DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97656. O.C. Nº 5057/2025.
0,00
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA COMPLETAR O NIVEL DO RESERVATORIO DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97656. O.C. Nº 5057/2025.
24,90
13/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/366;
REF. EMPENHO 9285/2025
33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA COMPLETAR O NIVEL DO RESERVATORIO DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97656. O.C. Nº 5057/2025.
24,90
15/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,60
15/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9285/2025
0,30
TOTAL
24,90
24,90
24,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
