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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9287	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO, FLORES DE EPOCA E PEDRA BRANCA PARA EMBELEZAMENTO DAS FLOREIRAS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97616. O.C. Nº 5066/2025.	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO, FLORES DE EPOCA E PEDRA BRANCA PARA EMBELEZAMENTO DAS FLOREIRAS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97616. O.C. Nº 5066/2025.	850,00
TOTAL		850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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