Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9292 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97674. O.C. Nº 5035/2025. |
0,00 |
1.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97674. O.C. Nº 5035/2025. |
1.410,00 |
|
|
| TOTAL |
1.410,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.410,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
