SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 97721. O.C. Nº 5040/2025.
0,00
40,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 97721. O.C. Nº 5040/2025.
40,10
TOTAL
40,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
40,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
