| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9293 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 97721. O.C. Nº 5040/2025. | 0,00 | 40,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 97721. O.C. Nº 5040/2025. | 40,10 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1077; REF. EMPENHO 9293/2025 654 - LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 97721. O.C. Nº 5040/2025. | 40,10 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 9293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,10 | ||
| TOTAL | 40,10 | 40,10 | 40,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
