Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9300
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA GERAL DA EMEI PINGO DE GENTE – SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97651. O.C. Nº 5050/2025.
0,00
138,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA GERAL DA EMEI PINGO DE GENTE – SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97651. O.C. Nº 5050/2025.
138,96
TOTAL
138,96
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SALDO A PAGAR
138,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
