| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9306 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRTARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97655. O.C. Nº 5063/2025. | 0,00 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRTARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97655. O.C. Nº 5063/2025. | 23,90 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13133; REF. EMPENHO 9306/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRTARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97655. O.C. Nº 5063/2025. | 23,90 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,84 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9306/2025 | 0,06 | ||
| TOTAL | 23,90 | 23,90 | 23,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/10/2025 | 0,06 | 3908/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,06 |
