SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimentos Especializados ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS (GINECOLOGIA), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97729. O.C. Nº 5016/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 9268/2025.
0,00
3.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS (GINECOLOGIA), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97729. O.C. Nº 5016/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 9268/2025.
3.040,00
06/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202581;
REF. EMPENHO 9310/2025
1986 - MATHEUS CHEROBINI EIRELLI
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS (GINECOLOGIA), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97729. O.C. Nº 5016/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 9268/2025.
3.040,00
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9310/2025 - REF. OUTUBRO/2025
MATHEUS CHEROBINI EIRELLI - 1986
2.894,08
08/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9310/2025
145,92
TOTAL
3.040,00
3.040,00
3.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
