Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
9311
Data de lançamento:
07/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AÇÃO "MULTIVACINAÇÃO COM AS LULUZINHAS", A SER REALIZADA PELO SESC NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025 NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97738. O.C. Nº 5104/2025.
0,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AÇÃO "MULTIVACINAÇÃO COM AS LULUZINHAS", A SER REALIZADA PELO SESC NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025 NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97738. O.C. Nº 5104/2025.
2.600,00
TOTAL
2.600,00
0,00
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SALDO A PAGAR
2.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
