| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 9311 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AÇÃO "MULTIVACINAÇÃO COM AS LULUZINHAS", A SER REALIZADA PELO SESC NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025 NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97738. O.C. Nº 5104/2025. | 0,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AÇÃO "MULTIVACINAÇÃO COM AS LULUZINHAS", A SER REALIZADA PELO SESC NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025 NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97738. O.C. Nº 5104/2025. | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.600,00 | |||
