Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9345
Data de lançamento:
08/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. REQUISIÇÃO Nº 97814. O.C. Nº 5112/2025.
0,00
148,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. REQUISIÇÃO Nº 97814. O.C. Nº 5112/2025.
148,58
TOTAL
148,58
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SALDO A PAGAR
148,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
