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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9345	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. REQUISIÇÃO Nº 97814. O.C. Nº 5112/2025.	0,00	148,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. REQUISIÇÃO Nº 97814. O.C. Nº 5112/2025.	148,58
30/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164992; REF. EMPENHO 9345/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. REQUISIÇÃO Nº 97814. O.C. Nº 5112/2025.		148,58
31/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9345/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,80
31/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9345/2025			1,78
TOTAL		148,58	148,58	148,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/10/2025	1,78	3902/2025	Lançada
TOTAL		1,78