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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9349	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97797. O.C. Nº 5124/2025.	0,00	880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97797. O.C. Nº 5124/2025.	880,00
15/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/950; REF. EMPENHO 9349/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97797. O.C. Nº 5124/2025.		880,00
15/10/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9349/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			30,80
16/10/2025	Pagamento de Empenho 9349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			849,20
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/10/2025	30,80		Lançada
TOTAL		30,80