| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 9356 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DO CARDAN PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97790. O.C. Nº 5131/2025. | 0,00 | 31,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DO CARDAN PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97790. O.C. Nº 5131/2025. | 31,60 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4390; REF. EMPENHO 9356/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DO CARDAN PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97790. O.C. Nº 5131/2025. | 31,60 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9356/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,60 | ||
| TOTAL | 31,60 | 31,60 | 31,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
