| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97788. O.C. Nº 5121/2025. | 0,00 | 1.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97788. O.C. Nº 5121/2025. | 1.830,00 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/979; REF. EMPENHO 9359/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97788. O.C. Nº 5121/2025. | 1.830,00 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9359/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI | 61,67 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9359/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.768,33 | ||
| TOTAL | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 61,67 | Lançada | |
| TOTAL | 61,67 |
