| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 9363 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97779. O.C. Nº 5123/2025. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97779. O.C. Nº 5123/2025. | 250,00 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/980; REF. EMPENHO 9363/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97779. O.C. Nº 5123/2025. | 250,00 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9363/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI | 8,43 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,57 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 8,43 | Lançada | |
| TOTAL | 8,43 |
