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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9364 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97776. O.C. Nº 5122/2025. 0,00 615,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97776. O.C. Nº 5122/2025. 615,20
15/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1732; REF. EMPENHO 9364/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97776. O.C. Nº 5122/2025. 615,20
16/10/2025 Pagamento de Empenho 9364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 615,20
TOTAL 615,20 615,20 615,20
SALDO A PAGAR 0,00