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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9364	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97776. O.C. Nº 5122/2025.	0,00	615,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97776. O.C. Nº 5122/2025.	615,20
TOTAL		615,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				615,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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