| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9385 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de Outubro | 0,00 | 1.472,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de Outubro | 1.472,15 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS OUTUBRO/2025. | 1.472,15 | ||
| 09/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC | 486,01 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 9385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 986,14 | ||
| TOTAL | 1.472,15 | 1.472,15 | 1.472,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 09/10/2025 | 486,01 | Lançada | |
| TOTAL | 486,01 |
