| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9391 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de Outubro | 0,00 | 2.886,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de Outubro | 2.886,14 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS OUTUBRO/2025. | 2.886,14 | ||
| 09/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC | 333,00 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 9391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.553,14 | ||
| TOTAL | 2.886,14 | 2.886,14 | 2.886,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 09/10/2025 | 333,00 | Lançada | |
| TOTAL | 333,00 |
