| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9399 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MÊS Ferias do mes de Outubro | 0,00 | 43,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | REF.PGTO FERIAS MÊS Ferias do mes de Outubro | 43,26 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS OUTUBRO/2025. | 43,26 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 9399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,26 | ||
| TOTAL | 43,26 | 43,26 | 43,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
