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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9410	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO FERIAS Ferias do mes de Outubro	0,00	4.497,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	REF. PGTO FERIAS Ferias do mes de Outubro	4.497,57
09/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS OUTUBRO/2025.		4.497,57
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/CC - ASPS			37,45
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/CC - ASPS			666,34
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/CC - ASPS			1.049,61
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/CC - ASPS			2.132,75
TOTAL		4.497,57	4.497,57	3.886,15
SALDO A PAGAR				611,42

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	09/10/2025	37,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	09/10/2025	666,34		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	09/10/2025	1.049,61		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	09/10/2025	2.132,75		Lançada
TOTAL		3.886,15