| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9419 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Outubro | 0,00 | 1.016,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | REF.PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Outubro | 1.016,84 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS OUTUBRO/2025. | 1.016,84 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 9419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.016,84 | ||
| TOTAL | 1.016,84 | 1.016,84 | 1.016,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
